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今天是2019年6月19日 星期三
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三门峡市行政服务中心2018年部门预算基本情况说明

目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 收入支出预算情况说明

第三部分 名词解释

附  件:市行政服务中心2018年度部门预算公开附表

附表1:2018年部门收支总体情况表

附表2:2018年部门收入总体情况表

附表3:2018年部门支出总体情况表

附表4:2018年财政拨款收支总体情况表

附表5:2018年一般公共预算支出情况表

附表6:2018年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2018年政府性基金支出情况表

 

第一部分 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

根据三政办〔2010〕38和三编2016〕61号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批制度改革的各项方针、政策,深化市政府行政审批制度改革。

  2、配合市机构编制委员会办公室做好市政府行政审批制度改革工作,促进各部门依法开展行政服务工作,努力建立规范完备的行政审批和行政服务工作机制。

  3、统筹、组织、协调、督查各部门进入中心的行政审批、行政服务、行政事业性收费项目的办理,指导、协调有关部门窗口完善工作机制,转变工作作风,提高工作效率,提升服务质量。

  4、规范各部门窗口的行政审批和行政服务行为,优化经济发展环境,促进全市社会和经济各项事业持续、快速、健康发展。

  5、协调我市所有投资项目的审批,坚持特事特办、一事一议的工作原则,对重点项目的审批实行特殊措施,确保重点项目顺利落地,早日开工建设。

  6、按照市委、市政府确定的标准审定各部门选派的窗口工作人员,对窗口工作人员进行培训、管理和考核。受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉。

7、负责市行政服务中心及分中心行政审批服务效能日常监管工作。

8、配合有关部门做好进入中心集中办公审批和服务事项优化办事流程相关工作。

9、负责向市政府提出设立和调整市政府各部门办事大厅(窗口)的意见、建议。

10、负责行政审批和服务事项网上办理的监督和效能监察工作。

11、负责全市行政效能电子监察系统建设、运行、维护工作。

12、指导各县(市、区)行政服务中心开展工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市行政服务中心设4个内设机构。

1、办公室。协助行政服务中心领导处理日常工作;协调各科室业务工作;承担各项规章制度的建立、落实工作;承担文秘、档案、机要、财务、保卫、接待、人事、信息宣传、对外联络、资产管理、计划生育等日常工作;承担行政服务窗口人员日常学习、培训、考核工作;参与市政府行政审批制度改革工作。

2、督查科。承担服务窗口及窗口工作人员的管理和督查工作;承担窗口办理各类事项的监督检查和催办工作;承担基层和人民群众来信来访及对窗口工作人员违规、违纪行为的投诉查处工作;承担办公软件设计编制和日常维护工作;承担通过微机系统对窗口的指挥调度工作。

3、协调科。在市政府确定的各部门行政审批、行政服务、行政事业性收费项目范围内,承担进入中心集中办公的行政审批、行政服务、行政事业性收费项目确定和调整工作;承担涉及三个以上部门联合审批事项的组织协调工作和我市所有投资项目的审批协调工作;承担联合审批会议的组织、纪要等会务工作和会议决定事项的落实工作;对联合审批事项的深化改革问题进行调查研究,提出改革方案并组织实施。

4效能监察科。负责市行政服务中心及分中心(以下简称中心)行政审批服务效能日常监管工作;配合有关部门做好进入中心集中办公审批和服务事项优化办事流程相关工作;负责向市政府提出设立和调整市政府各部门办事大厅(窗口)的意见建议;负责全市行政效能电子监察系统建设、运行、维护工作;指导县(市、区)中心通过电子监察系统开展行政审批服务效能监察工作。

(二)人员构成情况

 

本部门由机关本级组成,人员情况如下表:

单位:人

单位

名称

总计

行政

参照公务员管理

全供

事业

差额

补助

自收自支

聘用人员

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

行政服务中心机关

 13

 

13

 13

 13










 

第二部分  收入支出预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市行政服务中心2018年收入预算188.2378万元,2018支出预算188.2378万元,2017年相比,收支各增加22.4809万元,增长了13.56%。主要原因:一是工资福利支出预算中新增加了平时考核奖、在职取暖补贴等项目;二是工作人员增加,工资福利支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

市行政服务中心2017年收入预算188.2378万元,其中:一般公共预算187.7715万元;部门结转资金:0.4663万元。

三、支出预算总体情况说明

市行政服务中心2017年收入预算188.2378万元,其中基本支出172.7715万元,占91.78%,项目支出15.4663万元,占8.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市行政服务中心2018一般公共预算预算187.7715万元,政府性基金收支预算0万元。2017年相比,一般公共预算收支预算增加49.6963万元,增长了35.99%。主要原因:一是工资福利支出预算中新增加了平时考核奖、在职取暖补贴等项目;二是工作人员增加,工资福利支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

市行政服务中心2018一般公共预算支出预算188.2378万元,按用途划分为:工资福利支出146.9856万元,占78.09%;对个人和家庭的补助3.9358万元,占2.09%;商品服务支出21.8501万元,占11.61%。其他资本性支出15.4663万元,占8.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明

三门峡市行政服务中心2018年一般公共预算基本支出172.7715万元,其中:人员经费150.9214万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对个人和家庭的补助支出;公用经费21.8501万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算情况说明

三门峡市行政服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、三公经费支出预算情况说明

2018“三公经费”预算0.2万元2018年“三公经费支出预算比2017年减少4.96万元,主要原因:一是公车改革完成,中心未保留公务用车,没有公车运行维护费;二是预计没有因公出国工作任务;三是严格控制公务接待,预计公务接待费会降低。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市行政服务中心2018年机关运行预算安排21.8501万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市行政服务中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,市行政服务中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,三门峡市行政服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市行政服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项;三门峡市行政服务中心将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

部分  名词解释

 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是指三门峡市行政服务中心用于保障机构正常运行、开展行政审批服务业务等活动的支出。

 (一)行政运行(项):是指为保障三门峡市行政服务中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)政府办公厅(室)及相关机构事务(项):是指三门峡市行政服务中心用于保障服务大厅正常运转、正常开展行政服务工作的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


市行政服务中心2018年部门预算公开附表.xls


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