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三门峡市行政服务中心2016年决算公开材料


第一部分  三门峡市行政服务中心概况

    一、三门峡市行政服务中心主要职责

    (一)贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批制度改革的各项方针、政策,深化市政府行政审批制度改革。

   (二)配合市机构编制委员会办公室做好市政府行政审批制度改革工作,促进各部门依法开展行政服务工作,努力建立规范完备的行政审批和行政服务工作机制。

   (三)统筹、组织、协调、督查各部门进入中心的行政审批、行政服务、行政事业性收费项目的办理,指导、协调有关部门窗口完善工作机制,转变工作作风,提高工作效率,提升服务质量。

    (四)规范各部门窗口的行政审批和行政服务行为,优化经济发展环境,促进全市社会和经济各项事业持续、快速、健康发展。

   (五)协调我市所有投资项目的审批,坚持特事特办、一事一议的工作原则,对重点项目的审批实行特殊措施,确保重点项目顺利落地,早日开工建设。

   (六)按照市委、市政府确定的标准审定各部门选派的窗口工作人员,对窗口工作人员进行培训、管理和考核。受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉。

    (七)指导各县(市、区)行政服务中心开展工作。

    (八)承办市政府交办的其他事项。

    二、三门峡市行政服务中心决算单位构成

    我单位没有二级机构,本单位机关决算即为本部门汇总决算。

第二部分 三门峡市行政服务中心2016年度部门决算表

    (见附表)

第三部分 三门峡市行政服务中心2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    三门峡市行政服务中心2016年收入529.67万元,年初结转和结余3.59万元,总计533.26万元,支出总计506.62万元,与2015年相比,收、支总计各增加391.25万元、368.2万元,增长275.5 %、266%。主要原因:一是人员工资、住房公积金、医疗保险等有所增加;二是实施养老保险改革后,增加了养老保险金职业年金;三2015年中心搬迁时进行了信息化建设和办公家具及空调采购项目资金在2016年予以拨付。

    二、收入决算情况说明

    三门峡市行政服务中心本年收入合计533.26万元,其中:财政拨款收入529.67万元,占99.33%;年初结转和3.59万元,占0.67 %。

    三、支出决算情况说明

    三门峡市行政服务中心本年支出合计506.62万元,其中:一般公共服务支出480.13万元,占94.77%;社会保障和就业支出12.66万元,占2.5%;医疗卫生和计划生育支出7.06万元,占1.39%;住房保障支出6.77万元,占1.34%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市行政服务中心2016年财政拨款收入决算529.67万元、支出决算506.62万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加416.29万元、368.2万元,增长367.13 %、266%。主要原因:一是人员工资、住房公积金、医疗保险金等有所增加;二是实施养老保险改革后,增加了养老保险金和职业年金;三是2015年中心搬迁时进行了信息化建设和办公家具及空调采购,项目资金在2016年予以拨付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    三门峡市行政服务中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.67万元,支出决算为506.62万元,完成年初预算的95.65%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出480.13万元,占94.77 %;社会保障和就业支出12.66万元,占2.5%;医疗卫生和计划生育支出7.06万元,占1.39%;住房保障支出6.77万元,占1.34%。

(一)一般公共服务。年初预算为498.7万元,支出决算为480.13万元,完成年初预算的96.28%。

    (二)住房保障支出。年初预算为6.77万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出。年初预算为12.66万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的100%。

    医疗卫生和计划生育支出。年初预算为7.06出决算为7.06成年初预算的 100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市行政服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出138.39万元,其中:人员经费92.44。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金;公用经费46.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    三门峡市行政服务中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0.37万元,完成预算的6.17%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.76万元,下降93.96%,主要原因:一是公务用车改革后,单位没有公务用车,不再产生公务用车运行维护费;二是严格控制公务接待。具体支出情况如下:

    公务用车购置及运行费0.37万元,完成预算的7.07%,其中公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0.37万元,主要用于公车改革未结算开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路桥费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:公务用车改革,单位车辆以按要求封存并移交机关事务管理局

        八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    三门峡市行政服务中心2016年机关运行经费支出480.13万元,比 2015年增加320.17%,主要原因:一是人员工资有所增加;三2015年中心搬迁时进行了信息化建设和办公家具及空调采购项目资金在2016年予以拨付。

    (二)政府采购支出情况

    三门峡市行政服务中心2016年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    (三)国有资产占用情况。

    截至 2016年12月31日,三门峡市行政服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、一般公共服务(类)政府办公厅(及相关机构事务(款):是指三门峡市行政服务中心用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

    (一)行政运行(项):是指为保障三门峡市行政服务中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    (二)政府办公厅(室)及相关机构事务(项):是指三门峡市行政服务中心用于保障服务大厅正常运转、正常开展行政服务工作的基本支出。

       九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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